| Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO: 20010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.096,17 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010076 CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010075 ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010079 ILA MARCIANO SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010080 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010077 DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010078 FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010083 MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010084 MARIA LENI LINO MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010085 MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010081 MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010082 MARIA GORETE ELIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010086 MARIA VERA LIMA DE MELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010087 RITA MARIA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010088 SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 20010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.096,17 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010076 CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010075 ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010079 ILA MARCIANO SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010080 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010077 DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010078 FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010083 MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010084 MARIA LENI LINO MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010085 MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010081 MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010082 MARIA GORETE ELIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010086 MARIA VERA LIMA DE MELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010087 RITA MARIA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 04010088 SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 441,60 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 02010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 8,80 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 02010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 8,80 |
| 24/11/2025 | EMPENHO: 04010055 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.210,12 |
| 24/11/2025 | EMPENHO: 04010055 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.210,12 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 89.100,00 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 89.100,00 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 04010004 RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 04010003 FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 01010017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 6.701,19 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 01010017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 6.701,19 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 04010004 RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/11/2025 | EMPENHO: 04010003 FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 21010029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 583,63 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 21010029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 583,63 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 21010016 MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO S/N CENTRO ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 1.100,00 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 21010016 MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO S/N CENTRO ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 1.100,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 20010007 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01010006 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 5.900,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 25010004 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 2.000,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 29010002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 20010007 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 01010006 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 5.900,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 25010004 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 2.000,00 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 29010002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 24010015 BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 7,15 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 24010015 BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 7,15 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 03010006 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 03010006 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 20010001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 40,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 20010001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 40,00 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 6.101,83 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 21010025 CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSBORDO TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DE ACORDO COM O CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESI | R$ 17.874,81 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 6.101,83 |
| 19/09/2025 | EMPENHO: 21010025 CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSBORDO TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DE ACORDO COM O CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESI | R$ 17.874,81 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 03010025 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 18.500,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 03010025 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 18.500,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 04010009 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 49,13 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 21010006 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 49,13 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 04010009 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 49,13 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 21010006 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 49,13 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 21010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 931,08 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 21010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 931,08 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.553,47 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 04010038 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.553,47 |
| 24/07/2025 | EMPENHO: 02010006 ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 2.875,00 |
| 24/07/2025 | EMPENHO: 02010006 ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 2.875,00 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 01010004 RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 556,98 |
| 18/07/2025 | EMPENHO: 01010004 RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 556,98 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 01010018 BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 4,49 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 01010018 BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 4,49 |
| 10/07/2025 | EMPENHO: 29010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 54,00 |
| 10/07/2025 | EMPENHO: 29010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 54,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 02010012 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 330,07 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.329,08 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 30010009 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA - BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 12.207,04 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 06010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 18,59 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 20010004 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12.650,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 24010004 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 04010035 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 04010018 AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | R$ 27.300,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 30010009 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA - BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 12.207,04 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 06010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 18,59 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 20010004 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12.650,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 24010004 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 04010035 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 04010018 AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | R$ 27.300,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 02010012 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 330,07 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.329,08 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 20010019 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 100,33 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 24010003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.984,18 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 01010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.506,48 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 20010019 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 100,33 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 24010003 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.984,18 |
| 20/06/2025 | EMPENHO: 01010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.506,48 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 01010001 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 832,00 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 01010001 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 832,00 |
| 09/06/2025 | EMPENHO: 02010010 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PRESTADOS JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, DURANTE O ANO CORRENTE. | R$ 135,30 |
| 09/06/2025 | EMPENHO: 02010010 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PRESTADOS JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, DURANTE O ANO CORRENTE. | R$ 135,30 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 16.776,62 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 13.620,16 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010073 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 9.333,50 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010070 FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.260,08 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010072 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 5.165,30 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 600,76 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 13.620,16 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010073 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 9.333,50 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010070 FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.260,08 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010072 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 5.165,30 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 600,76 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 16.776,62 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 21010011 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | R$ 89,37 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 21010011 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | R$ 89,37 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 04010010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.507,77 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 04010010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.507,77 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 21010028 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 31,48 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 21010021 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 44,49 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 21010028 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 31,48 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 21010021 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 44,49 |
| 09/05/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.062,49 |
| 09/05/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.062,49 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 01010011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 31,25 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 21010019 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.351,29 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 30010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 862,45 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 28010001 FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 6.500,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 01010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 9.469,23 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 24010013 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 19.347,58 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 02010011 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 46.858,35 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 04010068 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 44.253,06 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 6.500,10 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.866,82 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 25010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 13.507,21 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 21010023 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58.487,93 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 29010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 3.453,94 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 20010021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - PROCURADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 692,35 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 04010096 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 919,85 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 04010097 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.932,09 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010031 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 369,50 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 28010001 FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 6.500,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 01010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 9.469,23 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 24010013 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 19.347,58 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 02010011 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 46.858,35 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 04010068 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 44.253,06 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 6.500,10 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.866,82 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 25010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 13.507,21 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 21010023 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 58.487,93 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 29010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 3.453,94 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 20010021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - PROCURADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 692,35 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 04010096 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 919,85 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 04010097 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.932,09 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 06010031 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 369,50 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 01010011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 31,25 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 21010019 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.351,29 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 30010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 862,45 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 21010030 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 26010006 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 21010030 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 26010006 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 10/04/2025 | EMPENHO: 03010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 135,30 |
| 10/04/2025 | EMPENHO: 03010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 135,30 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 04010039 LUIZ GONZAGA BENICIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONJUGADO COM 6 SALAS LOCALIZADAS NO SÍTIO BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO COM PONTO DE APOIO AOS PROF | R$ 600,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 25010005 TARCISIO GOMES COSTA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO S/N TERREO BAIRRO BELA VISTA PARA O APOIO AOS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE (EMATERCE). | R$ 500,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 29010003 FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO S/N BAIRRO SÃO JOSÉ MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | R$ 3.000,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 04010039 LUIZ GONZAGA BENICIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONJUGADO COM 6 SALAS LOCALIZADAS NO SÍTIO BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO COM PONTO DE APOIO AOS PROF | R$ 600,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 25010005 TARCISIO GOMES COSTA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO S/N TERREO BAIRRO BELA VISTA PARA O APOIO AOS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE (EMATERCE). | R$ 500,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 29010003 FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO S/N BAIRRO SÃO JOSÉ MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | R$ 3.000,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04010048 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 28.404,31 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 38.245,34 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.831,98 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04010098 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.207,33 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04010098 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.207,33 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04010048 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 28.404,31 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 38.245,34 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 06010013 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.831,98 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.656,14 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 04010069 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 234,10 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 30010010 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 11.954,81 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 03010007 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 04010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 369,11 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.656,14 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 04010069 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 234,10 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 30010010 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 11.954,81 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 03010007 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 04010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 369,11 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 06010001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 6.000,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 06010001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 6.000,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010003 NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUICOES A ELE PERTINENTES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 4.500,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010003 NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUICOES A ELE PERTINENTES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 4.500,00 |
| 19/03/2025 | EMPENHO: 01010015 BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | R$ 0,08 |
| 19/03/2025 | EMPENHO: 01010015 BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | R$ 0,08 |
| 12/03/2025 | EMPENHO: 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 254,58 |
| 12/03/2025 | EMPENHO: 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 254,58 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 03010013 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA COMPREENDENDO O PREENCHIMENTO E ENVI | R$ 6.550,00 |
| 10/03/2025 | EMPENHO: 03010013 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA COMPREENDENDO O PREENCHIMENTO E ENVI | R$ 6.550,00 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 04010047 LILIANE BATISTA LUCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES S/N BAIRRO CENTRO PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 100,00 |
| 07/03/2025 | EMPENHO: 04010047 LILIANE BATISTA LUCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES S/N BAIRRO CENTRO PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 100,00 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 7.798,32 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 28010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 713,99 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 04010100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 10.882,66 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 04010099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 14.819,22 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 30010025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.022,36 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 26010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 733,91 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 28010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 713,99 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 04010100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 10.882,66 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 04010099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 14.819,22 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 30010025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.022,36 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 26010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 733,91 |
| 28/02/2025 | EMPENHO: 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 7.798,32 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 20010025 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.725,45 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 03010023 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 1.939,27 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 06010034 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 543,80 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 25010015 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.396,00 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 20010025 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.725,45 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 03010023 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 1.939,27 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 06010034 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 543,80 |
| 27/02/2025 | EMPENHO: 25010015 POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2.396,00 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 04010102 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | R$ 8.997,39 |
| 25/02/2025 | EMPENHO: 04010102 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | R$ 8.997,39 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010026 GELZA AGUIAR FREIRE | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 606,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010027 ANA RODRIGUES COSTA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 606,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010025 LUCIJANE BATISTA ARAUJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010018 CLEBER LIMA SOMBRA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010019 GABRIELE SOUSA SILVA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010020 MARIA ELIANE FREIRE CAETANO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010021 THAIS MARIA ALVES ARAÚJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010022 YARA GOMES ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010023 GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010016 DAYANA ALCANTARA CARVALHO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.400,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010017 REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.400,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010024 ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 3.100,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010026 GELZA AGUIAR FREIRE | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 606,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010027 ANA RODRIGUES COSTA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 606,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010025 LUCIJANE BATISTA ARAUJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010018 CLEBER LIMA SOMBRA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010019 GABRIELE SOUSA SILVA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010020 MARIA ELIANE FREIRE CAETANO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010021 THAIS MARIA ALVES ARAÚJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010022 YARA GOMES ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010023 GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010016 DAYANA ALCANTARA CARVALHO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.400,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010017 REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 1.400,00 |
| 20/02/2025 | EMPENHO: 06010024 ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 3.100,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 03010018 R. B. TOMAZ COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTE DIVULGAÇÃO EM PRORTAIS BLOGS REDES SOCIAIS E OUTROS DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | R$ 14.020,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 04010108 J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL INCLUINDO O MATERIAL PARA A CONFECÇÃO PARA ATENDER A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI | R$ 17.010,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 03010018 R. B. TOMAZ COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTE DIVULGAÇÃO EM PRORTAIS BLOGS REDES SOCIAIS E OUTROS DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | R$ 14.020,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 04010108 J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL INCLUINDO O MATERIAL PARA A CONFECÇÃO PARA ATENDER A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI | R$ 17.010,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 21010031 ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.400,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 21010031 ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.400,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 25010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 320,67 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 25010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 320,67 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 04010074 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 111.763,12 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 21010022 ECOMILL SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO JUNTO À SE | R$ 121.452,64 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 04010074 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 111.763,12 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 21010022 ECOMILL SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO JUNTO À SE | R$ 121.452,64 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 31,05 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 04010104 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSIM AMPLIANDO O ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA SEUS USUARIOS. DE ACORDO COM | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 26010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 45,45 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 31,05 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 04010104 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSIM AMPLIANDO O ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA SEUS USUARIOS. DE ACORDO COM | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | EMPENHO: 26010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 45,45 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 21010020 CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | R$ 60.632,75 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 21010020 CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | R$ 60.632,75 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 03010020 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 03010020 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12,00 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 04010049 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 332.104,95 |
| 11/02/2025 | EMPENHO: 04010049 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 332.104,95 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010065 MARIA SOCORRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME DOS REIS CENTRO QUE SERVIRÁ COMO SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS. | R$ 800,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010012 FRANCISCO FREIRE ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | R$ 450,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 20010008 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂ | R$ 1.700,80 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 24010011 CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA. | R$ 412,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 24010008 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | R$ 3.401,60 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010009 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALC | R$ 23.811,20 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010037 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | R$ 58.073,60 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010010 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES SOCIAL DO MUN | R$ 25.512,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 21010015 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | R$ 47.745,60 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010005 NATÉRCIA TOMAZ LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010002 MARIA MAGESSE F. PASSOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010050 ANDRE LUCAS PORTELA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010065 MARIA SOCORRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME DOS REIS CENTRO QUE SERVIRÁ COMO SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS. | R$ 800,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010012 FRANCISCO FREIRE ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | R$ 450,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 20010008 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂ | R$ 1.700,80 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 24010011 CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA. | R$ 412,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 24010008 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | R$ 3.401,60 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 02010009 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALC | R$ 23.811,20 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010037 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | R$ 58.073,60 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 06010010 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES SOCIAL DO MUN | R$ 25.512,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 21010015 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | R$ 47.745,60 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010005 NATÉRCIA TOMAZ LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010002 MARIA MAGESSE F. PASSOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | EMPENHO: 04010050 ANDRE LUCAS PORTELA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 03010016 TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E | R$ 8.900,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 03010016 TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E | R$ 8.900,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 20010006 F A DE MESQUITA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | R$ 6.575,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 21010018 C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DA PRAÇA GREGÓRIO CUNHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 21010017 C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE VENTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNT | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 20010006 F A DE MESQUITA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | R$ 6.575,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 21010018 C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DA PRAÇA GREGÓRIO CUNHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 21010017 C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE VENTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNT | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 01010005 E. F. DE CARVALHO | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 7.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 24010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITÁRIA BELA VISTA. | R$ 1.650,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 01010005 E. F. DE CARVALHO | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 7.000,00 |
| 06/02/2025 | EMPENHO: 24010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITÁRIA BELA VISTA. | R$ 1.650,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 21010024 A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A ARENINHA DO SÍTIO BONFIM COM TOTAL DE 24 PONTOS LIMINOSOS CONFORME PLANTA BAIXA PREVIAMENTE APRESENTAD | R$ 2.284,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 21010024 A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A ARENINHA DO SÍTIO BONFIM COM TOTAL DE 24 PONTOS LIMINOSOS CONFORME PLANTA BAIXA PREVIAMENTE APRESENTAD | R$ 2.284,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010012 VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS QUANTO AO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A S | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 24010012 VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS QUANTO AO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A S | R$ 6.000,00 |
| 04/02/2025 | EMPENHO: 21010027 MOTA EMPREENDIMENTO & LOCAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12.000,00 |
| 04/02/2025 | EMPENHO: 21010027 MOTA EMPREENDIMENTO & LOCAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12.000,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 06010002 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 06010002 J.M DE FREITAS ARAUJO. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | R$ 2.600,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010014 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 7.345,50 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010013 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 25010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.680,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 29010005 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 18.469,99 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 20010012 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 11.769,10 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 32.452,72 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010071 FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 14.167,08 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 26010004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 6.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 01010013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 755,32 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.593,06 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 25010013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.380,75 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.267,58 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 29010007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.641,79 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010007 E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.110,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010008 FRANCISCO JAMILSON MAGALHAES MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CALENDARIOS 2025 PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010009 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010005 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010006 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010008 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010015 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 6.900,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010009 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 9.200,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010008 E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.080,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010012 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010016 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FORN | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010036 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 6.200,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010017 AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | R$ 9.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010005 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 1.600,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010003 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010004 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS E ADITIVOS) COM FO | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010009 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 4.350,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 21010014 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 2.300,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 21010012 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 31.600,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010005 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010002 AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 4.050,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 26010002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 29010006 BANCO DO BRASIL S.A. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 12,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010017 GERMANO RARAN MOREIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010018 ITALO NASCIMENTO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010019 JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010020 JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010021 LUCIANO DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010011 ANTONIO DAVI LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010012 AURELIO PEREIRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010013 BENEDITO SANDOVAL LOPES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010014 DIRCEU RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010015 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO V | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010016 FRANCISCO WELLINGTON DOURADO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 1.006,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 20010012 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 11.769,10 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 32.452,72 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010071 FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 14.167,08 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 26010004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 6.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 01010013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 755,32 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.593,06 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 25010013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.380,75 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.267,58 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 29010007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.641,79 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010007 E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.110,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010008 FRANCISCO JAMILSON MAGALHAES MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CALENDARIOS 2025 PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010009 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010005 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010006 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010008 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010015 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 6.900,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 03010009 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 9.200,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010008 E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.080,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010012 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010016 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FORN | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010036 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 6.200,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 04010017 AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | R$ 9.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010005 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 1.600,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010003 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010004 INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS E ADITIVOS) COM FO | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010009 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 4.350,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 21010014 CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 2.300,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 21010012 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 31.600,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010005 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010002 AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 4.050,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 26010002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | R$ 1.700,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 29010006 BANCO DO BRASIL S.A. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 12,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 24010014 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 7.345,50 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010013 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 25010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 4.680,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 29010005 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 18.469,99 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010017 GERMANO RARAN MOREIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010018 ITALO NASCIMENTO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010019 JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010020 JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010021 LUCIANO DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010011 ANTONIO DAVI LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010012 AURELIO PEREIRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010013 BENEDITO SANDOVAL LOPES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010014 DIRCEU RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010015 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO V | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 30010016 FRANCISCO WELLINGTON DOURADO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | R$ 1.006,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 25010001 FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4M X 4M E 1 TENDA 3M X 3M PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESMONTAGEM E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | R$ 1.000,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 25010001 FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4M X 4M E 1 TENDA 3M X 3M PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESMONTAGEM E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | R$ 1.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010023 JOAQUIM FREIRE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010024 FRANCISCO FREIRE ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR FRANCISCO FREIRE ARAUJO - ACESSOR ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDA | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010020 ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010022 CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | R$ 800,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 01010014 RAUL MOREIRA SILVA | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2 | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 01010010 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 03010021 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 03010019 SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 04010089 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010028 MARIA ELENIUVIA FARIAS | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010029 GABRIELA SOUSA GOMES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010030 FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010023 JOAQUIM FREIRE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010024 FRANCISCO FREIRE ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR FRANCISCO FREIRE ARAUJO - ACESSOR ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDA | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010020 ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 20010022 CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | R$ 800,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 01010014 RAUL MOREIRA SILVA | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2 | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 01010010 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 03010021 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 03010019 SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 04010089 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010028 MARIA ELENIUVIA FARIAS | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010029 GABRIELA SOUSA GOMES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010030 FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC | R$ 400,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 21010032 CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | R$ 7.339,12 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 21010002 ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE. | R$ 4.701,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 21010002 ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE. | R$ 4.701,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 21010032 CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | R$ 7.339,12 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 03010005 E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.212,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010007 ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA | R$ 2.875,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 24010019 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC | R$ 2.100,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010006 F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D | R$ 11.000,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 03010005 E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.212,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010007 ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA | R$ 2.875,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 24010019 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC | R$ 2.100,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 06010006 F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D | R$ 11.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 03010002 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 03010002 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 21010013 A. T. MESQUITA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS. | R$ 5.500,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 21010013 A. T. MESQUITA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS. | R$ 5.500,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 03010012 P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE | R$ 6.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 04010034 P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E- | R$ 5.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 01010012 RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | R$ 165,40 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 03010001 CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 40.771,51 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 03010012 P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE | R$ 6.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 04010034 P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E- | R$ 5.000,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 03010001 CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 40.771,51 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 01010012 RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | R$ 165,40 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 04010064 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 04010056 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 04010064 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 04010056 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 24010020 L. M PAIVA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N | R$ 2.700,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 21010003 CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | R$ 46.887,15 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 06010007 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 23.830,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 24010020 L. M PAIVA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N | R$ 2.700,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 21010003 CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | R$ 46.887,15 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 06010007 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 23.830,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 04010060 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 04010054 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 04010060 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 04010054 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010017 AC2B TECNOLOGIA EIRELLI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), COMPREEDENDO SUA INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CA | R$ 1.400,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 04010103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 12,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010017 AC2B TECNOLOGIA EIRELLI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), COMPREEDENDO SUA INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CA | R$ 1.400,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 04010103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 12,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 21010002 F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA O EXERCICIO | R$ 5.470,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 21010002 F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA O EXERCICIO | R$ 5.470,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 04010063 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 21 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 04010063 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 21 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010011 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 235,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010005 MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO, ORGANIZACAO, CATALOGACAO E MANUTENCAO DE TODO ACERVO ARQUIVISTICO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010004 NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010013 F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE RECURSOS PUBLICOS, CONTEMPLANDO ORIENTACAO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NAT | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 24010018 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.441,66 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 03010022 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 04010101 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 06010033 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 25010014 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 30010026 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010011 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 235,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010005 MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO, ORGANIZACAO, CATALOGACAO E MANUTENCAO DE TODO ACERVO ARQUIVISTICO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010004 NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010013 F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE RECURSOS PUBLICOS, CONTEMPLANDO ORIENTACAO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NAT | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 24010018 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.441,66 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 03010022 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 04010101 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 06010033 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 25010014 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 30010026 ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | R$ 1.150,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010002 VP ASSESSORIA CONTABIL-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS (EMITIDOS A | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 26010007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO ULTIMO PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 904970 OP 107.2812-59 OBJETO CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIP | R$ 1.700,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010002 VP ASSESSORIA CONTABIL-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS (EMITIDOS A | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 26010007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO ULTIMO PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 904970 OP 107.2812-59 OBJETO CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIP | R$ 1.700,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010002 CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 PARA | R$ 400,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010011 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 04010059 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 04010032 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 30010004 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010002 CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 PARA | R$ 400,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010011 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 04010059 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 04010032 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 30010004 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PROTECAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nø 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTE | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS, REGISTROS E PROCESSAMENTOS DE ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, BEM COMO A G | R$ 8.300,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010002 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PROTECAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nø 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTE | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS, REGISTROS E PROCESSAMENTOS DE ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, BEM COMO A G | R$ 8.300,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 21010001 MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 LATÃO DE FERRO(TAMBOR) COM CAPACIDADE DE 200L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.200,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010015 VLEUDOCIO PEREIRA SALES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010016 FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA (IC - PUBLICIDADES E EVENTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO SOCIAL REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 1.100,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 24010007 GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A | R$ 2.645,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010014 GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E | R$ 2.875,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 9.187,47 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 04010033 GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE S | R$ 5.405,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 21010001 MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 LATÃO DE FERRO(TAMBOR) COM CAPACIDADE DE 200L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 10.200,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010015 VLEUDOCIO PEREIRA SALES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010016 FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA (IC - PUBLICIDADES E EVENTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO SOCIAL REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | R$ 1.100,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 24010007 GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A | R$ 2.645,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010014 GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E | R$ 2.875,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 03010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 9.187,47 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 04010033 GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE S | R$ 5.405,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010001 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 3,96 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010003 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL AOS VEREADORES, MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS, SEC. GERAL E ADMINISTRACAO DA CASA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIP | R$ 4.300,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO | R$ 5.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010002 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | R$ 5.100,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010001 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 3,96 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010003 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL AOS VEREADORES, MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS, SEC. GERAL E ADMINISTRACAO DA CASA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIP | R$ 4.300,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO | R$ 5.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010002 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | R$ 5.100,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 04010062 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 04010062 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 24010010 AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | R$ 9.888,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 24010010 AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | R$ 9.888,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 8.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 04010001 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 7.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 8.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 04010001 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 7.000,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 21010004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | R$ 13.602,11 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 21010004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | R$ 13.602,11 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 04010058 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 04010058 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 21010033 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | R$ 12,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 20010009 AGUIAR MOVEIS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE. | R$ 8.190,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 21010033 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | R$ 12,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 20010009 AGUIAR MOVEIS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE. | R$ 8.190,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010052 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010052 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010061 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010061 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 01010007 AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 10.842,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 01010007 AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 10.842,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 20010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC | R$ 5.102,40 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 24010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | R$ 924,81 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010090 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010094 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | R$ 63.176,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010093 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 337.644,93 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 25010010 BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 25010012 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO DES AGRARIO E MEIO AMBIENTE | R$ 6.670,40 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 21010026 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | R$ 64.753,60 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 20010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC | R$ 5.102,40 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 24010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | R$ 924,81 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010090 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010094 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | R$ 63.176,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 04010093 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | R$ 337.644,93 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 25010010 BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 25010012 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO DES AGRARIO E MEIO AMBIENTE | R$ 6.670,40 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 21010026 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | R$ 64.753,60 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 04010057 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 04010057 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 01010016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT | R$ 47.923,80 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 01010016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT | R$ 47.923,80 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 30010027 MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | R$ 6,10 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 30010028 MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | R$ 1.707,34 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 30010027 MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | R$ 6,10 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 30010028 MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | R$ 1.707,34 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010025 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010051 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010025 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010051 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010067 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 2.358,56 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010066 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 2.479,21 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 25010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 2.212,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 30010022 BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 24010001 EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 6.620,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 30010022 BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 24010001 EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 6.620,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010067 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 2.358,56 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 04010066 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 2.479,21 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 25010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 2.212,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 10010001 HIPERLINK TELECOM LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010006 LUCAS DE MOURA PORTELA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 10010001 HIPERLINK TELECOM LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010006 LUCAS DE MOURA PORTELA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010030 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010030 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 20010011 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 20010010 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010043 LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO CUNHA S/N BELA VISTA ALCÂNTARAS-CE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | R$ 350,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010042 JOSEFA SILVA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SITIO SILVA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO POSTO FRANCISCO MACHA | R$ 380,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010092 JHUSIAN LUCIO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADA NA RUA SÍTIO PRATA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DE POSTO DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ R | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010091 TARCISIO GOMES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO S/N 2° ANDAR BAIRRO BELA VISTA SERVIRÁ COMO PONTO PARA OS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNATARAS-CE. | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010041 MANOEL ALCANTARA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO XAVIER S/N CENTRO QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE SAÚDE. | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010011 JOSE NILSON NASCIMENTO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N NESTE MUNICÍPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 25010006 LUIS LAURIANO VIEIRA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LOURENÇO LOPES PARA SERVIR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE | R$ 600,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 25010011 JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO XIMENES N° 187 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 30010006 PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 20010014 BANCO DO BRASIL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 28010003 BANCO DO BRASIL S.A. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE | R$ 72,02 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 01010002 ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS ( APRECE) DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 1.448,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 24010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 525,18 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010008 CLARO S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 925,06 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 21010009 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBA | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 21010010 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 21010008 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTUR | R$ 669,30 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 30010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 135,30 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010043 LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO CUNHA S/N BELA VISTA ALCÂNTARAS-CE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | R$ 350,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010042 JOSEFA SILVA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SITIO SILVA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO POSTO FRANCISCO MACHA | R$ 380,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010092 JHUSIAN LUCIO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADA NA RUA SÍTIO PRATA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DE POSTO DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ R | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010091 TARCISIO GOMES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO S/N 2° ANDAR BAIRRO BELA VISTA SERVIRÁ COMO PONTO PARA OS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNATARAS-CE. | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010041 MANOEL ALCANTARA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO XAVIER S/N CENTRO QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE SAÚDE. | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010011 JOSE NILSON NASCIMENTO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N NESTE MUNICÍPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 25010006 LUIS LAURIANO VIEIRA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LOURENÇO LOPES PARA SERVIR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE | R$ 600,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 25010011 JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO XIMENES N° 187 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 30010006 PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 20010014 BANCO DO BRASIL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 28010003 BANCO DO BRASIL S.A. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE | R$ 72,02 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 01010002 ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS ( APRECE) DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 1.448,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 24010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 525,18 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 04010008 CLARO S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 925,06 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 21010009 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBA | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 21010010 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 21010008 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTUR | R$ 669,30 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 30010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 135,30 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 20010011 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 20010010 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | R$ 1.412,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 04010024 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 04010027 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 04010024 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 04010027 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025 | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010012 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 159,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 20010017 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE | R$ 235,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010012 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | R$ 159,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 20010017 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE | R$ 235,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 04010029 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 08 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 04010029 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 08 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 20010003 ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$20000 REAIS AO SR. ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA T | R$ 200,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 20010001 CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | R$ 400,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 04010023 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 04010026 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 20010003 ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$20000 REAIS AO SR. ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA T | R$ 200,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 20010001 CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | R$ 400,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 04010023 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 04010026 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 01010019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2,55 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 01010019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | R$ 2,55 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 03010010 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 P | R$ 100,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 04010028 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 06 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010008 MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SRA. MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES AGENTE SOCIAL PORTADORA DO CPF 834.394.633-20 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEI | R$ 100,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 03010010 JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 P | R$ 100,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 04010028 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 06 DE JANEIRO | R$ 80,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010008 MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SRA. MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES AGENTE SOCIAL PORTADORA DO CPF 834.394.633-20 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEI | R$ 100,00 |