EMPENHO: 06010021 DATA: 20/01/2025
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.212,00 |
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EMPENHO: 21010024 DATA: 20/01/2025
A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A ARENINHA DO SÍTIO BONFIM COM TOTAL DE 24 PONTOS LIMINOSOS CONFORME PLANTA BAIXA PREVIAMENTE APRESENTAD
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R$ 2.284,00 |
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EMPENHO: 06010024 DATA: 20/01/2025
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 3.100,00 |
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EMPENHO: 06010019 DATA: 20/01/2025
GABRIELE SOUSA SILVA
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.212,00 |
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EMPENHO: 06010020 DATA: 20/01/2025
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.212,00 |
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EMPENHO: 06010017 DATA: 20/01/2025
REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.400,00 |
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EMPENHO: 06010026 DATA: 20/01/2025
GELZA AGUIAR FREIRE
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 606,00 |
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EMPENHO: 20010001 DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 89.340,29 |
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EMPENHO: 04010063 DATA: 20/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 21 DE JANEIRO DE 202
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010108 DATA: 17/01/2025
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL INCLUINDO O MATERIAL PARA A CONFECÇÃO PARA ATENDER A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI
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R$ 17.010,00 |
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EMPENHO: 03010018 DATA: 17/01/2025
R. B. TOMAZ COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTE DIVULGAÇÃO EM PRORTAIS BLOGS REDES SOCIAIS E OUTROS DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
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R$ 14.020,00 |
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EMPENHO: 03010011 DATA: 17/01/2025
JOSEFA ARAUJO PORTELA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P
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R$ 100,00 |
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EMPENHO: 04010032 DATA: 17/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 30010004 DATA: 17/01/2025
JOSEFA ARAUJO PORTELA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P
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R$ 100,00 |
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EMPENHO: 17010002 DATA: 17/01/2025
PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE
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R$ 56.100,00 |
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EMPENHO: 17010004 DATA: 17/01/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO
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R$ 55.000,00 |
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EMPENHO: 17010001 DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
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R$ 1.800,00 |
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EMPENHO: 17010003 DATA: 17/01/2025
PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL AOS VEREADORES, MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS, SEC. GERAL E ADMINISTRACAO DA CASA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIP
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R$ 47.300,00 |
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EMPENHO: 20010002 DATA: 17/01/2025
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 PARA
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R$ 400,00 |
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EMPENHO: 04010059 DATA: 17/01/2025
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 21010004 DATA: 16/01/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.
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R$ 13.602,11 |
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EMPENHO: 21010031 DATA: 16/01/2025
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
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R$ 52.800,00 |
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EMPENHO: 04010062 DATA: 16/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010058 DATA: 15/01/2025
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010052 DATA: 14/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 21010013 DATA: 13/01/2025
A. T. MESQUITA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.
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R$ 5.500,00 |
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EMPENHO: 30010028 DATA: 13/01/2025
MINISTERIO DA CULTURA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.
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R$ 1.707,34 |
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EMPENHO: 30010027 DATA: 13/01/2025
MINISTERIO DA CULTURA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.
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R$ 6,10 |
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EMPENHO: 04010057 DATA: 13/01/2025
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010061 DATA: 12/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202
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R$ 80,00 |
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