Informações do empenho
Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 11.254,85
Fornecedor: IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unid. orçamentária: 07.03 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL - S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
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