EMPENHO: 06010030 DATA: 27/01/2025
FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC
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R$ 400,00 |
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EMPENHO: 20010020 DATA: 27/01/2025
ALDO CARVALHO ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28
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R$ 400,00 |
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EMPENHO: 20010024 DATA: 27/01/2025
FRANCISCO FREIRE ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR FRANCISCO FREIRE ARAUJO - ACESSOR ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDA
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R$ 200,00 |
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EMPENHO: 20010022 DATA: 27/01/2025
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D
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R$ 800,00 |
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EMPENHO: 20010006 DATA: 27/01/2025
F A DE MESQUITA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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R$ 6.575,00 |
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EMPENHO: 20010023 DATA: 27/01/2025
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO
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R$ 200,00 |
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EMPENHO: 01010014 DATA: 27/01/2025
RAUL MOREIRA SILVA
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2
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R$ 200,00 |
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EMPENHO: 21010017 DATA: 27/01/2025
C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE VENTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNT
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R$ 3.000,00 |
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EMPENHO: 01010010 DATA: 27/01/2025
FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL
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R$ 400,00 |
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EMPENHO: 21010018 DATA: 27/01/2025
C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DA PRAÇA GREGÓRIO CUNHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
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R$ 3.000,00 |
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EMPENHO: 04010089 DATA: 27/01/2025
KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO
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R$ 400,00 |
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EMPENHO: 03010019 DATA: 27/01/2025
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT
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R$ 400,00 |
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EMPENHO: 06010029 DATA: 27/01/2025
GABRIELA SOUSA GOMES
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA
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R$ 200,00 |
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EMPENHO: 03010021 DATA: 27/01/2025
JOSEFA ARAUJO PORTELA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D
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R$ 200,00 |
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EMPENHO: 06010028 DATA: 27/01/2025
MARIA ELENIUVIA FARIAS
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA
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R$ 200,00 |
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EMPENHO: 03010002 DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.
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R$ 240.377,29 |
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EMPENHO: 21010020 DATA: 23/01/2025
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV
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R$ 60.632,75 |
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EMPENHO: 04010056 DATA: 22/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010064 DATA: 22/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010060 DATA: 21/01/2025
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 04010054 DATA: 21/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 21010002 DATA: 21/01/2025
F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA O EXERCICIO
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R$ 43.760,00 |
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EMPENHO: 20010002 DATA: 20/01/2025
VP ASSESSORIA CONTABIL-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS (EMITIDOS A
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R$ 55.000,00 |
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EMPENHO: 04010063 DATA: 20/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 21 DE JANEIRO DE 202
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R$ 80,00 |
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EMPENHO: 20010001 DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 89.340,29 |
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EMPENHO: 06010018 DATA: 20/01/2025
CLEBER LIMA SOMBRA
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.212,00 |
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EMPENHO: 06010016 DATA: 20/01/2025
DAYANA ALCANTARA CARVALHO
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.400,00 |
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EMPENHO: 06010026 DATA: 20/01/2025
GELZA AGUIAR FREIRE
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 606,00 |
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EMPENHO: 06010025 DATA: 20/01/2025
LUCIJANE BATISTA ARAUJO
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.
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R$ 1.212,00 |
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EMPENHO: 26010007 DATA: 20/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO ULTIMO PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 904970 OP 107.2812-59 OBJETO CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIP
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R$ 1.700,00 |
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