Prefeitura de Alcântaras

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
10/01/2025	04010051 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO	EMPENHADO	R$ 80,00
10/01/2025	04010025 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202	EMPENHADO	R$ 80,00
10/01/2025	04010006 LUCAS DE MOURA PORTELA.	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-	EMPENHADO	R$ 18.000,00
10/01/2025	03010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 135,30
10/01/2025	02010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 2,55
10/01/2025	03010020 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 0,12
10/01/2025	24010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 1,35
10/01/2025	24010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	LIQUIDADO	R$ 525,18
10/01/2025	24010010 AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME	06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	EMPENHADO	R$ 9.888,00
10/01/2025	01010015 BANCO DO BRASIL S.A.	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	PAGO	R$ 51.605,43
10/01/2025	01010001 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	PAGO	R$ 964,00
10/01/2025	01010019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	PAGO	R$ 0,03
10/01/2025	01010002 ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	PAGO	R$ 1.448,00
10/01/2025	01010002 ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS ( APRECE) DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	LIQUIDADO	R$ 1.448,00
10/01/2025	01010007 AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	EMPENHADO	R$ 10.842,00
10/01/2025	28010003 BANCO DO BRASIL S.A.	04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	PAGO	R$ 72,02
10/01/2025	28010003 BANCO DO BRASIL S.A.	04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE	LIQUIDADO	R$ 72,02
10/01/2025	20010011 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA	PAGO	R$ 1.412,00
10/01/2025	20010010 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA	PAGO	R$ 1.412,00
10/01/2025	20010010 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	LIQUIDADO	R$ 1.412,00
10/01/2025	20010011 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	LIQUIDADO	R$ 1.412,00
10/01/2025	20010014 BANCO DO BRASIL S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	LIQUIDADO	R$ 12,00
10/01/2025	06010001 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO.	PAGO	R$ 2,55
10/01/2025	02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 2,55
10/01/2025	10010001 HIPERLINK TELECOM LTDA	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.	LIQUIDADO	R$ 400,00
10/01/2025	10010001 HIPERLINK TELECOM LTDA	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.	EMPENHADO	R$ 4.800,00
09/01/2025	04010027 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025	LIQUIDADO	R$ 80,00
09/01/2025	04010024 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 202	LIQUIDADO	R$ 80,00
09/01/2025	04010030 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO	EMPENHADO	R$ 80,00
09/01/2025	02010012 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO.	LIQUIDADO	R$ 159,00

DESPESA: 04010051: JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 10/01/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO

08 - SECRETARIA DE SAÚDE

EMPENHADO

Demonstrativo das Despesas

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Despesas

Gráfico demonstrativo - 2025

Lista de despesas